Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | 2223009177 | oprava hadice | 4500224720 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 111,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009179 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500224084 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 842,32 | |
| 24.08.2023 | 2223009180 | spojovací, spotrebný materiál | 4500224747 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 302,89 | |
| 24.08.2023 | 2223009187 | OOPP, spotrebný materiál | 4500223923 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 2,114,00 | |
| 24.08.2023 | 2223009188 | oprava BA830SZ | 4500224797 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 737,21 | |
| 24.08.2023 | 2223009189 | autopotreby | 4500224799 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 382,92 | |
| 24.08.2023 | 2223009190 | ND na vozidlá | 4500223588 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 264,47 | |
| 24.08.2023 | 2223009191 | Autopotreby | 4500223598 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 155,10 | |
| 24.08.2023 | 2223009192 | oprava BT647GY PU | 4500224134 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 261,97 | |
| 24.08.2023 | 2223009193 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500224423 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 437,40 |