Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | 2223008726 | Projektové dokumentácie | 4500223445 | Mideas, s.r.o., Priekopy 20/A, Bratislava, 821 08, SK | 36850811 | 790,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008727 | Servisné práce 7/2023 | ZML/959/2010 | 4500223978 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,518,06 |
| 11.08.2023 | 2223008728 | Servisné práce 7/2023 | ZML/959/2010 | 4500222705 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 30,736,57 |
| 11.08.2023 | 2223008729 | Elektroinštalačný m. | 4500224102 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 925,51 | |
| 11.08.2023 | 2223008730 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223981 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,265,64 | |
| 11.08.2023 | 2223008731 | OOPP | 4500223751 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 311,36 | |
| 11.08.2023 | 2223008732 | servis BL127SI | 4500224113 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 366,50 | |
| 11.08.2023 | 2223008733 | servis BL045KZ | 4500224111 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 430,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008734 | servis BL140ED | 4500224114 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 230,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008735 | servis BL911JP | 4500224110 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 |