Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | 2223007463 | prenájom podvozkov ND | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 12.07.2023 | 2223007464 | servis BL931PM | 4500221870 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 776,51 | |
| 12.07.2023 | 2223007465 | školenie, skúška, vydanie ID karty | 4500221375 | Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r, Račianska 22/A, Bratislava, 831 02, SK | 35848821 | 541,67 | |
| 12.07.2023 | 2223007466 | výmena skla BL448UI | 4500222802 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 300,00 | |
| 12.07.2023 | 2223007467 | služby odpad. hosp. 6/23 | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,63 |
| 12.07.2023 | 2223007469 | oprava BL690IO | 4500222423 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,441,91 | |
| 12.07.2023 | 2223007470 | oprava BL632IO | 4500222645 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,417,87 | |
| 12.07.2023 | 2223007471 | Náhradné diely | 4500222608 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 973,20 | |
| 12.07.2023 | 2223007472 | STK BA632MC opak. | 4500222463 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 12.07.2023 | 2223007473 | pranie 6/2023 | 4500221535 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 132,45 |