Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.01.2023 2222014861 odstránenie poruchy ZML/959/2010 4500213239 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,033,10
11.01.2023 2222014883 nájom sklad Bešeňová ZM/2018/0348 4500210055 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
11.01.2023 2222014885 Diaľničný stĺpik ZM/2019/0400 4500211855 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,550,00
11.01.2023 2222014887 Likvidácia odpadu 12/22 4500198507 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 68,80
11.01.2023 2222014888 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,259,30
11.01.2023 2222014889 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,573,90
11.01.2023 2222014893 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 429,18
11.01.2023 2222014898 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500212865 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 789,10
11.01.2023 2222014873 Prenájom rohoží 12/2022 ZM/2013/0032 4500214099 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 102,60
11.01.2023 2223000056 výroba pečiatok 4500214381 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 40,05