Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006574 | ND na BAZA209 | 4500220553 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,766,88 | |
| 23.06.2023 | 2223006575 | servis BT952DE | 4500221830 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,436,60 | |
| 23.06.2023 | 2223006576 | odvodňovací obrubník | 4500220046 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 369,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |
| 23.06.2023 | 2223006608 | servis BT219FB | 4500221993 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,776,11 | |
| 23.06.2023 | 2223006610 | STK BL921YL, príves EBECO | 4500221044 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 38,50 | |
| 23.06.2023 | 2223006611 | servis BT808AK | 4500221415 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 696,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006545 | PK D1 Beharovce - Fričovce | ZM/2021/0060 | 4500219599 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,133,51 |
| 23.06.2023 | 2223006552 | PK D1 Beharovce - Fričovce | ZM/2021/0060 | 4500219208 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 14,984,61 |
| 23.06.2023 | 2223006554 | PK D1 Studenec - Beharovce | ZM/2021/0060 | 4500219472 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,041,28 |