Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006589 | obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0312 | 4500215990 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 229,830,10 |
| 26.06.2023 | 2223006652 | elektroinštalačný materiál | 4500222245 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 183,56 | |
| 26.06.2023 | 2223006654 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500221324 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 82,00 |
| 26.06.2023 | 2223006660 | ND na vozidlá | 4500220538 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 259,16 | |
| 26.06.2023 | 2223006679 | Valcová kefa | 4500221111 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 664,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006700 | ND na vozidlá | 4500222126 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 189,14 | |
| 26.06.2023 | 2223006710 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500221461 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 172,50 |
| 26.06.2023 | 2223006593 | ozvučenie L. Ján | 4500220289 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 450,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006649 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500221306 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,137,20 |
| 26.06.2023 | 2223006653 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500221136 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,694,80 |