Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006691 | Oprava BA819XS | 4500222044 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 213,45 | |
| 26.06.2023 | 2223006692 | Oprava BA951VB | 4500222081 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 907,50 | |
| 26.06.2023 | 2223006695 | opakované školenie vodičov | 4500221449 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 30,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006696 | STK BA715MI | 4500222125 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 60,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006720 | ND na vozidlá | 4500221690 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 69,64 | |
| 26.06.2023 | 2223006721 | ND na vozidlá | 4500221212 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 684,25 | |
| 26.06.2023 | 2223006725 | Pneumatiky | 4500222100 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 78,75 | |
| 26.06.2023 | 2223006629 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 442,25 | |
| 26.06.2023 | 2223006727 | OOPP prilba | 4500222220 | PROTECT SK s.r.o., Nádražná 1853/39, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 48139726 | 171,28 | |
| 26.06.2023 | 3023000532 | komunálne odpady 6-12/23 | 4500222130 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 7,920,00 |