Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006684 | kontrola EPS 06/2023 | 4500221262 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 3,684,50 | |
| 26.06.2023 | 2223006685 | OOPP popruh, materiál | 4500221916 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 186,33 | |
| 26.06.2023 | 2223006686 | ND na TZ v tuneli | 4500221792 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 70,92 | |
| 26.06.2023 | 2223006687 | ND na vozidlá | 4500222164 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 96,60 | |
| 26.06.2023 | 2223006688 | OOPP rukavice, nohavice | 4500222189 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 664,25 | |
| 26.06.2023 | 2223006716 | Konferenčná stolička | 4500220442 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 735,77 | |
| 26.06.2023 | 2223006671 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221697 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 682,84 |
| 26.06.2023 | 2223006674 | Mazivá | 4500222106 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 126,58 | |
| 26.06.2023 | 2223006689 | Oprava BL689IO | 4500222127 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 606,01 | |
| 26.06.2023 | 2223006690 | technická kontrola VZV | 4500220701 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 157,02 |