Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | 2223006788 | ubytovanie Ing. Jacko | . | 4500222535 | ellma s.r.o., Vojtecha Tvrdého 783/4 Žilina 010 01 SK | 52029794 | 91,09 |
| 27.06.2023 | 2223006762 | Náter drevenej konštrukcie | . | 4500220714 | AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, 851 06 Bratislava, SK | 44759525 | 8,690,00 |
| 26.06.2023 | 2223006773 | úprava popisov | 4500221570 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 252,24 | |
| 26.06.2023 | 2223006774 | oprava techn. uzla | ZML/687/2010 | 4500221573 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 742,24 |
| 26.06.2023 | 2223006662 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220362 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 212,50 | |
| 26.06.2023 | 2223006663 | náplň oceľových fliaš | 4500222198 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 229,60 | |
| 26.06.2023 | 2223006664 | čistenie klimatizácií 06/23 | ZM/2022/0258 | 4500220839 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 654,00 |
| 26.06.2023 | 2223006666 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500221741 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 630,00 |
| 26.06.2023 | 2223006667 | čistenie klimatizácií 06/23 | ZM/2022/0258 | 4500220866 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 374,25 |
| 26.06.2023 | 2223006772 | OOPP | 4500221437 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 283,84 |