Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2023 5023000102 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,660,00
09.01.2023 2222014784 podpora doch.príst. syst. 12/22 ZM/2015/0330 4500199272 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
09.01.2023 2223000021 Stravné lístky IO BB ZM/2022/0510 4500214218 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 428,40
09.01.2023 2222014785 chemické čistenie, pranie OOPP 4500201207 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 220,40
09.01.2023 2223000023 Stravné lístky, nápoj.pouk. ZM/2022/0510 4500214258 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,078,10
09.01.2023 2223000026 prenájom okruhov 01/23 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
09.01.2023 2222014756 STK BA980PI 4500213450 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 17,50
09.01.2023 2222014721 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 86,152,58
09.01.2023 2222014768 pranie OOPP 12/22 4500213707 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 83,50
09.01.2023 2222014723 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 45,110,25