Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | 2223006752 | Elektroinštalačný materiál | 4500220343 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 571,64 | |
| 27.06.2023 | 2223006754 | Školenie zvárača 06/2023 | 4500220411 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 60,00 | |
| 27.06.2023 | 2223006755 | Pracovné náradie | 4500221709 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 218,52 | |
| 27.06.2023 | 2223006764 | Potraviny | 4500220303 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 149,10 | |
| 27.06.2023 | 2223006768 | oprava BL675ES | 4500222156 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 383,15 | |
| 27.06.2023 | 2323007114 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07277 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 13,471,92 | |
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 2323007112 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07142 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 521,79 | |
| 27.06.2023 | 2223006741 | rozbor odpadovej vody | 4500222158 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 650,00 |