Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2022 2222013911 Dvere protipožiarne 4500213512 Interierdvere, spol. s r.o., P. O. Hviezdoslava 242/16, Zvolen, 960 01, SK 44125585 396,85
19.12.2022 2222013896 realizácia VDZ na R1 ZV ZM/2022/0312 4500209027 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,185,50
19.12.2022 2222013927 ND na vozidlá 4500213687 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 980,36
19.12.2022 2222013898 Údržba vozovky R3 ZML/1764/2010 4500212722 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 209,04
19.12.2022 2222013928 Elektroinštalačný materiál 4500213625 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 87,83
19.12.2022 2222013899 realizácia VDZ na R1, R2 ZM/2022/0312 4500208330 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 174,508,45
19.12.2022 2222013929 ND na vozidlá 4500213678 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 480,77
19.12.2022 2222013900 realizácia VDZ na R1 ZM/2022/0312 4500210255 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,257,50
19.12.2022 2222013930 stierač 4500213665 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 53,75
19.12.2022 2222013904 nabíjačka na kužeľ 4500213068 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 876,00