Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | 2223005713 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219337 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,500,00 |
| 02.06.2023 | 2223005714 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219323 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,351,00 |
| 02.06.2023 | 2223005715 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219343 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 15,833,70 |
| 02.06.2023 | 2223005725 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500220543 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,194,65 |
| 02.06.2023 | 2223005727 | servis BL790ZS | 4500220496 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 767,08 | |
| 02.06.2023 | 2223005742 | výroba samolepiek | 4500221068 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 370,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005743 | prístup administrátorov | ZM/2019/0484 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.06.2023 | 2223005745 | tlmočenie konzekutívne | 4500220768;4500220248 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 430,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005756 | zakrytie zrkadla mostného objektu | 4500218233 | MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK | 53393813 | 2,890,00 | |
| 02.06.2023 | 2323006660 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/06296 | Obec Liptovský Michal, Liptovský Michal 17, Liptovský Michal, 034 83, SK | 00315516 | 5,180,88 |