Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005640 | Autobatérie | 4500220867 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 938,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005652 | koučovacie stretnutia | 4500219099 | Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, Prešov, 080 01, SK | 36514217 | 300,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005598 | elektroinštalačný materiál | 4500220952 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 537,82 | |
| 01.06.2023 | 2223005607 | ND na vozidlá | 4500220792 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 128,24 | |
| 01.06.2023 | 2223005608 | ND na vozidlá | 4500220587 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 439,20 | |
| 01.06.2023 | 2223005609 | OOPP | 4500220711 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 394,13 | |
| 01.06.2023 | 2223005564 | Elektroinštalačný materiál | 4500219430 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 737,95 | |
| 01.06.2023 | 2223005565 | Oprava BA911XN | 4500220973 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 890,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005610 | Osob.hygie.a zdr.mat | ZM/2023/0183 | 4500221010 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,012,00 |
| 01.06.2023 | 2223005614 | Výroba menovky na dvere | 4500220620 | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 36829102 | 178,00 |