Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005517 | Spojovací, spotr materiál | 4500220858 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 663,75 | |
| 31.05.2023 | 2223005544 | Spojovací, spotr materiál | 4500220849 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 122,18 | |
| 31.05.2023 | 2223005545 | Autobatéria | 4500220978 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 160,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005548 | zneškodnenie odpadu 5/23 | 4500219977 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 703,57 | |
| 31.05.2023 | 2223005550 | elektroinštalačný materiál | 4500220891 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 560,73 | |
| 31.05.2023 | 2223005551 | sacia hadica | 4500219262 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,700,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005553 | posúdenie vodičov | 4500220576 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 150,00 | |
| 31.05.2023 | 2123000267 | Dodávka a montáž UPS - záložného zdroja | 4500220433 | RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, Žilina, 010 04, SK | 36397911 | 905,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005537 | Pneuservis BT756FZ | 4500220769 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 204,70 | |
| 31.05.2023 | 2223005538 | šablóna PVC šrafovanie | 4500220848 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 91,00 |