Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2022 2222013814 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0485 4500200260 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 19,284,30
16.12.2022 2222013820 likvidácia odpadu 11/22 4500211440 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 2,326,80
16.12.2022 2222013823 pneuservis BA443NJ 4500213250 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 351,20
16.12.2022 2222013833 Pneumatiky 4500208372 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 9,999,60
16.12.2022 2222013838 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0400 4500212796 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,120,00
16.12.2022 2222013840 platňa proti rastu trávy 4500213303 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 4,992,00
16.12.2022 2222013842 LED žiarovky 4500213065 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 1,967,80
16.12.2022 2222013843 elektroinštalačný materiál 4500213227 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 918,55
16.12.2022 2222013845 výmena káblov ISD 4500212371 Kované brány a ploty, s.r.o., Školská 45/7, Granč-Petrovce, 053 05, SK 54221188 4,752,00
16.12.2022 2222013848 servis tunela Bôrik 11/22 ZM/2019/0069 4500211511 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,696,00