Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 2223005350 | STK BA503ME | 4500220066 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 335,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005360 | zmes asfaltová AC 11 | 4500219757 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 326,11 | |
| 26.05.2023 | 2223005361 | školenia, kurzy | 4500220278 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 355,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005363 | Pracovné náradie | 4500220516 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 630,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005364 | oprava stroja OF 70 | 4500220136 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 432,00 | |
| 26.05.2023 | 2323006518 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/04302 | DANUBIUS FRUCT s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34148043 | 14,423,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005362 | školenia, technická činnosť | 4500219975 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 1,647,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005365 | oprava poruchy 2/2022 | ZM/2019/0401 | 4500218776 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 11,430,00 |
| 26.05.2023 | 2323006516 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/06065 | Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK | 00315788 | 341,04 | |
| 26.05.2023 | 2223005327 | sada nožov | 4500219876 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 352,80 |