Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 5023000426 | Webhosting | 4500220487 | skHosting.eu s.r.o., Závadská 1075/16A, Bratislava - Rača, 831 06, SK | 47018348 | 11,520,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005586 | STK vozidiel 05/2023 | 4500219888 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 188,34 | |
| 31.05.2023 | 2223005587 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500220453 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 635,80 |
| 31.05.2023 | 2223005479 | Oprava BL863RY | 4500220463 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 371,45 | |
| 31.05.2023 | 2223005504 | Likvidácia odpadu 05/2023 | 4500219629 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005547 | Stavebný, hutný materiál | 4500220883 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 143,66 | |
| 31.05.2023 | 2223005498 | Oprava BL251VT | 4500220461 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 114,37 | |
| 31.05.2023 | 2223005517 | Spojovací, spotr materiál | 4500220858 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 663,75 | |
| 31.05.2023 | 2223005544 | Spojovací, spotr materiál | 4500220849 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 122,18 | |
| 31.05.2023 | 2223005545 | Autobatéria | 4500220978 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 160,00 |