Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 2223005324 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500220241 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 507,90 |
| 26.05.2023 | 2223005328 | zaškolenie obsluhy | 4500219804 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 253,50 | |
| 26.05.2023 | 2223005330 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220035 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 320,12 |
| 26.05.2023 | 2223005336 | ND na vozidlá | 4500220445 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 928,13 | |
| 26.05.2023 | 2223005337 | ND na vozidlá | 4500220430 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 986,20 | |
| 26.05.2023 | 2223005339 | oprava BA745RV | 4500220203 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 710,90 | |
| 26.05.2023 | 2223005344 | oprava BL407YI | 4500220456 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 150,00 | |
| 26.05.2023 | 3023000435 | Poplatok za znečisť. ovzdušia 22 | 4500220710 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 34,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005348 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220715 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 999,31 | |
| 26.05.2023 | 2223005349 | Pracovné náradie | 4500220687 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 419,62 |