Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005534 | ND na vozidlá | 4500220286 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 104,50 | |
| 31.05.2023 | 2223005587 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500220453 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 635,80 |
| 31.05.2023 | 2223005589 | elektroinštalačný materiál | 4500220989 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 231,48 | |
| 31.05.2023 | 5023000427 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2023/05975 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 14,576,64 | |
| 31.05.2023 | 2223005502 | Oprava BL728RY | 4500220815 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 389,51 | |
| 31.05.2023 | 2223005504 | Likvidácia odpadu 05/2023 | 4500219629 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005521 | ND na vozidlá | 4500220923 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 126,08 | |
| 31.05.2023 | 2223005522 | Pracovné náradie, mat. | 4500220141 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,515,91 | |
| 31.05.2023 | 2223005524 | ND na vozidlá | 4500220920 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 689,21 | |
| 31.05.2023 | 2223005526 | zaistenie VIP vstupenky | 4500221034 | CEEC Research s.r.o., Na spojce 968/7, Praha, 101 00, CZ | 29053005 | 248,05 |