Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005373 | Analýza odpad. vody 5/23 | 4500216216 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 149,80 | |
| 29.05.2023 | 2223005532 | toner repasovaný | 4500215116 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 1,230,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005390 | analýza odpadových vôd | 4500219377 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 396,80 | |
| 26.05.2023 | 3023000433 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 3,58 | |
| 26.05.2023 | 2223005329 | zaškolenie zamestnancov | 4500220202 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 253,50 | |
| 26.05.2023 | 2223005330 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220035 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 320,12 |
| 26.05.2023 | 2223005331 | Motorový olej | 4500220685 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 304,70 | |
| 26.05.2023 | 2223005332 | Brzdový valec | 4500220754 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 478,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005333 | OOPP | 4500220524 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 899,57 | |
| 26.05.2023 | 2223005334 | ND na vozidlá | 4500220548 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 969,64 |