Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005402 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220514 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 229,05 |
| 29.05.2023 | 2223005407 | Oprava BA147NN | 4500220681 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,239,49 | |
| 29.05.2023 | 2223005408 | Oprava BA527PL | 4500220605 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 945,07 | |
| 29.05.2023 | 2223005413 | Oprava BA874OY | 4500220749 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 233,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005416 | OOPP | 4500218153 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 2,581,62 | |
| 29.05.2023 | 2223005418 | Školenia | 4500218737 | Stavomontáže Žilina, a.s., Bytčická 2, Žilina, 011 06, SK | 31643841 | 1,999,98 | |
| 29.05.2023 | 2223005422 | pranie a čistenie | 4500220272 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 181,30 | |
| 29.05.2023 | 2223005423 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500220196 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 297,00 |
| 29.05.2023 | 2223005431 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217386 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,515,00 |
| 29.05.2023 | 2223005446 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500212436 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 6,035,00 |