Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005397 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217457 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,76 |
| 29.05.2023 | 2223005406 | Bezpečnostný mater. | 4500220572 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 120,83 | |
| 29.05.2023 | 2223005417 | Servis BL226ZN | 4500219875 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 413,54 | |
| 29.05.2023 | 2223005422 | pranie a čistenie | 4500220272 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 181,30 | |
| 29.05.2023 | 2223005431 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217386 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,515,00 |
| 29.05.2023 | 2223005435 | ND na vozidlá | 4500220223 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 250,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005445 | Olej motorový | 4500220702 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,174,04 | |
| 29.05.2023 | 2223005449 | Oprava stroja VZV HELLI | 4500220658 | BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK | 36637343 | 227,08 | |
| 29.05.2023 | 2223005452 | Efektívna komunikácia | ZM/2022/0169 | 4500219095 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,750,00 |
| 29.05.2023 | 2223005473 | videospot, upútavka | ZM/2022/0083 | 4500219005 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |