Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 2223005352 | ND na vozidlá | 4500220635 | Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 159,70 | |
| 26.05.2023 | 2223005353 | Oprava ovládania brány | 4500220105 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 130,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005356 | ND na vozidlá, materiál | 4500220612 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 183,30 | |
| 26.05.2023 | 2223005358 | Autobatérie | 4500220432 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 1,470,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005366 | dodanie ND pre opravu | 4500219779 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,634,88 | |
| 26.05.2023 | 2223005370 | SW- priebežné služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500218226 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 26.05.2023 | 2223005371 | ND na mulčovač GF | 4500220247 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 625,08 | |
| 26.05.2023 | 2223005372 | nabíjací kábel | 4500220359 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 443,45 | |
| 26.05.2023 | 2123000254 | Znalecký posudok č.23/2023 k.ú. Jalná, R1 VSP Jalná-Hronská Breznica | OBJ. 34818/2023 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 799,80 | |
| 26.05.2023 | 2323006519 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05535 | Obec Oščadnica, Oščadnica 745, Oščadnica, 023 01, SK | 00314170 | 94,870,66 |