Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 2225011197 | OOPP | 4500261303 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 990,35 | |
| 24.10.2025 | 2225011198 | servis výťahu 9/2025 | 4500261778 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 115,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011199 | zriadenie internetu, TV | 4500261731 | belasaNET, s.r.o., Námestie Mieru 941/8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 45487626 | 197,07 | |
| 24.10.2025 | 2225011200 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500260966 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 337,00 |
| 24.10.2025 | 2225011201 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500258728 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,292,10 |
| 24.10.2025 | 2225011202 | ND Robo EVO MG1 | 4500260802 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 326,50 | |
| 24.10.2025 | 2225011203 | Výmena pohonu posuvných dverí | 4500260914 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 2,416,38 | |
| 24.10.2025 | 2225011204 | ND na vozidlá | 4500261285 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 48,85 | |
| 24.10.2025 | 2225011205 | jesenná deratizácia 10/25 | 4500260540 | derateco s.r.o., Pekná cesta 15, Bratislava-mestská časť Rača, 831 52, SK | 48054381 | 120,76 | |
| 24.10.2025 | 2225011206 | Právne služby 9/2025 | ZM/2019/0397 | 4500262349 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 1,060,00 |