Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2225013737 | Vyúčtovanie Stavebné materiály | 4500262361 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 18,06 | |
| 12.12.2025 | 2225013738 | Vyúčtovanie ASB 1-12/26 | 4500262361 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 31,71 | |
| 12.12.2025 | 2225013742 | Vyúčtovanie TREND 1-52/26 | 4500262361 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 182,48 | |
| 12.12.2025 | 5025000650 | Záloha za Vyjadrenie | 4500264578 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 18,45 | |
| 12.12.2025 | 3025000683 | Správny poplatok | 4500264176 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013633 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 189,72 | |
| 12.12.2025 | 2225013634 | Údržba vozoviek | 4500258802 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK | 56108770 | 1,750,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013636 | ND na vozidlá | 4500260043 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 137,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013637 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500263723 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 395,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013643 | zvoz, sprac. hotov. 10/25 | ZM/2025/0214 | 4500264372 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 596,00 |