Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2225007302 | Upratovacie služby 06/2025 | ZM/2024/0166 | 4500252989 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 14.07.2025 | 2225007304 | Vysokotlakový čistič | 4500257277 | Waspper, s. r. o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47691883 | 566,96 | |
| 14.07.2025 | 2225007305 | Poštové služby za 06/2025 | 4500257623 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 19,259,50 | |
| 14.07.2025 | 2225007313 | Pracovné náradie, materiál | 4500256978 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 995,24 | |
| 14.07.2025 | 2225007314 | servis BA147NN | 4500256929 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 1,396,06 | |
| 14.07.2025 | 2225007315 | servis BA648PR | 4500256719 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 1,401,16 | |
| 14.07.2025 | 2225007316 | Elektroinštalačný materiál | 4500256709 | Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK | 37282409 | 185,80 | |
| 14.07.2025 | 2225007317 | Autobatéria | 4500256857 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 172,89 | |
| 14.07.2025 | 2225007318 | Pneuservisné práce | 4500257083 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 343,58 | |
| 14.07.2025 | 2225007319 | Vývoz kontajnera 06/25 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 25,53 |