Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 2225006462 | Oprava kompresora | 4500256270 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 135,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006463 | Odmasťovač, mazací tuk | 4500256255 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 187,80 | |
| 23.06.2025 | 2225006464 | letná pohotovosť R3 5/25 | ZML/1764/2010 | 4500255928 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 23.06.2025 | 2225006465 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256414 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,460,60 |
| 23.06.2025 | 2225006466 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500256210 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,413,31 |
| 23.06.2025 | 2225006467 | prenájom oceľových fliaš 06/25 | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006468 | STK, EK vozidiel 06/25 | 4500255723 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 544,72 | |
| 23.06.2025 | 2225006469 | cement | 4500256519 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 80,20 | |
| 23.06.2025 | 2225006470 | servis BT216FH | 4500255999 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,287,34 | |
| 23.06.2025 | 2225006471 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500256247 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,560,00 |