Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010950 | oprava BA648MC | 4500260516 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 722,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010952 | Účasť na konferencii | 4500260559 | EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, 811 01, SK | 31392547 | 249,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010953 | Zimná kvapalina do ostrekovača | 4500261187 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 83,60 | |
| 17.10.2025 | 2225010954 | Oprava Energreen BAZ353 | 4500260745 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 1,920,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010955 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260935 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,819,82 |
| 17.10.2025 | 2225010956 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261064 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 27,65 |
| 17.10.2025 | 2225010957 | Prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500260262 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 474,08 | |
| 17.10.2025 | 2225010958 | Prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500260262 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 482,78 | |
| 17.10.2025 | 2225010959 | Konferenčná stolička | ET/2025/0009 | 4500259909 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 217,30 |
| 17.10.2025 | 2225010960 | Revízia posuvných dverí | 4500260977 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 140,06 |