Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013499 | Vývoz nádoby - papier 11/25 | 4500262930 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 32,10 | |
| 10.12.2025 | 2225013500 | Školenie | 4500260983 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,442,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013501 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500263581 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 148,80 |
| 10.12.2025 | 2225013502 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500263759 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 218,10 |
| 10.12.2025 | 2225013503 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500263778 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 600,00 |
| 10.12.2025 | 2225013504 | Školenia | 4500260991 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 5,057,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013505 | Plastové nádoby | 4500262838 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 997,80 | |
| 10.12.2025 | 2225013506 | Školenie | 4500260987 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 3,093,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013507 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013508 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249661 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 96,90 |