Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | 2221001742 | servisné práce OST | ZML/73/2008 | 4500184110 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 03.03.2021 | 2221001747 | ND na vozidlá | 4500183294 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 720,89 | |
| 03.03.2021 | 2221001748 | elektroinštal. materiál | 4500182710 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 968,61 | |
| 03.03.2021 | 2221001749 | kancelársky tovar | ET/2020/0013 | 4500183779 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 210,36 |
| 03.03.2021 | 2221001756 | čistiareň | 4500183159 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 43,10 | |
| 03.03.2021 | 2221001757 | AKU batéria | 4500183211 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 819,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001758 | servis LED vozíkov | 4500183176 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,595,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001759 | spojovací materiál | 4500183532 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 159,10 | |
| 03.03.2021 | 2221001760 | oprava BL002UV | 4500183304 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 132,64 | |
| 03.03.2021 | 2221001762 | obaľovaná zmes | 4500183511 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 504,00 |