Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | 2221001691 | nápojové poukážky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500183711 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 |
| 02.03.2021 | 2221001692 | Stravné lístky Mengusovce | 4500183710 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 12,750,00 | |
| 02.03.2021 | 2221001693 | Nápojové poukážky TT | ZML/1039/2010 | 4500183713 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 20,80 |
| 02.03.2021 | 2221001713 | oprava CASE 580 | 4500182775 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 682,58 | |
| 02.03.2021 | 2221001714 | servis CASE 580 | 4500182776 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 939,48 | |
| 02.03.2021 | 2221001686 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500182771 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 76,75 | |
| 02.03.2021 | 2121000152 | Dodanie a inštalácia simplexného komunikačného systému pre HaZZ v tuneli Bôrik | 4500180413 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 19,658,00 | |
| 02.03.2021 | 2121000160 | Sprintus CAMIRA | 4500181247 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 2,311,00 | |
| 02.03.2021 | 2221001580 | ND na vozidlá | 4500183189 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 346,00 | |
| 02.03.2021 | 2221001581 | servis BA824SZ | 4500183641 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 830,83 |