Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | 2220014782 | Oprava BA043OS | 4500181022 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 905,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014783 | Oprava BA552XG | 4500180796 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 120,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014784 | údržba ciest | ZML/37/2010 | 4500180309 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 518,80 |
| 18.12.2020 | 2220014787 | Chem. čistenie a pranie | 4500180505 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská 1279, Trenčín, 911 05, SK | 36612901 | 36,53 | |
| 18.12.2020 | 2220014788 | Pracovné náradie | 4500180998 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 2,304,99 | |
| 18.12.2020 | 2220014802 | Oprava BA765MD | 4500181292 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 290,67 | |
| 18.12.2020 | 2220014803 | ND na vozidlá | 4500181294 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 377,08 | |
| 18.12.2020 | 2220014804 | Pracovné náradie | 4500181153 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 49,55 | |
| 18.12.2020 | 2220014805 | Elektroinštalačný mat. | 4500181130 | YES elektro s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 334,37 | |
| 18.12.2020 | 2220014806 | čistenie kalu nádrží | ZM/2020/0331 | 4500179449 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,420,00 |