Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | 2220015135 | úprava PD | 4500180901 | REVIZ.EZ s.r.o., Okružná 1025/28, Šaľa, 927 01, SK | 44277512 | 250,00 | |
| 28.12.2020 | 2220015136 | elektrospotrebič | 4500181341 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 399,00 | |
| 28.12.2020 | 2220015137 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180567 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,590,00 |
| 28.12.2020 | 2220015138 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180687 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,210,00 |
| 28.12.2020 | 2220015139 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500180815 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,913,00 |
| 28.12.2020 | 2220015140 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500179769 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,817,80 |
| 28.12.2020 | 2220015141 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500180964 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,846,00 |
| 28.12.2020 | 2220015142 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180614 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,537,00 |
| 28.12.2020 | 2220015143 | oprava BA462PI | 4500181380 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 623,66 | |
| 28.12.2020 | 2220015144 | oprava BA054OV | 4500181379 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 927,10 |