Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
27.11.2012 4500026300 lavička betónová a stôl betónový COLAS s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 35883022 8,896,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026258 oprava prístrešku záložného zdroja Zedoka s.r.o., Hlavná 120, 925 01 Matúškovo 36274909 6,777,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD3
27.11.2012 4500026268 majáky Tvrdex s.r.o., Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín 36006823 975,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026277 chemické čistenie rozvodov ÚK Jozef Baraniak - JOFI, ČSA 27, 920 01 Hlohovec 34307672 1,373,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026280 zkruženie nerezového plechu Pavol Dobšovič, 919 02 Dolné Orešany 138 41149769 90,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026309 oprava turbodúchadla Bohuš Baranovič, Žilinská 611/90, 921 01 Piešťany 32838417 20,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026289 náplať,teleskopická metla,rukavice,zák.kľúče Wurt s.r.o., Pribylinská 2, 932 55 Bratislava 684864 652,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
27.11.2012 4500026261 Výmena chladiacej kvapaliny vo vozidle UNIMOG U 300 e.č. BA563MD Motor Car, Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 36643947 96,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
27.11.2012 4500026281 hlavičkový papier A4, 80g Anna Šmehilová - EFFETA - chránená dieľňa, Samova 4, 949 01 Nitra 32761767 1,562,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
27.11.2012 OBJ/73837/2012 Objednávka ZP na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 1, 974 04 Banská Bystrica 1029746399 80,00 Ing. Miloš Lešták - vedúci IO Banská Bystrica