Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 3019000835 | nájomné 01/2020 | 4500163709 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 16.12.2019 | 3019000836 | vedľajšie náklady kanc. za 01/2020 | 4500163712 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 16.12.2019 | 2119001649 | Spevnené plochy v areáli SSUD 9 | 4500157240 | ZEM-BAU SK, s.r.o., Duklianska 21, Bardejov, 085 01, SK | 47907959 | 79,529,75 | |
| 16.12.2019 | 2119001650 | Dodávka hardvéru, softvéru Sense a licencie pre tunel Branisko | 4500158955 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 69,869,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001651 | Dodávka hardvéru, sofvéru Sense | 4500158957 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 69,770,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001653 | Dodanie a montáž rádiového dispečingu | 4500158579 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 29,020,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001654 | Dodávka a montáž systému na videnie v sťažených podmienkach na vozidlá patroly | 4500161684 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 34,450,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001656 | Štrukturovaná kabeláž | 4500161017 | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, Bratislava, 821 01, SK | 35787414 | 6,426,40 | |
| 16.12.2019 | 2119001657 | Sanácia a zvýšenie pevnosti | 4500160712 | REVING - GAS, s.r.o., Jesenského 319, Sládkovičovo, 925 21, SK | 31355765 | 97,519,90 | |
| 16.12.2019 | 2119001671 | Silo na posypovú soľ | 4500150463 | OSG Prešov s.r.o., Exnárova 33, Prešov, 080 01, SK | 36633810 | 167,319,49 |