Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2219016293 | elektroinš.material | 4500162524 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 113,92 | |
| 16.12.2019 | 2219016294 | sada tesnení karburátora | 4500163010 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 297,30 | |
| 16.12.2019 | 2219016295 | prehliadka terminálu | 4500162155 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 112,40 | |
| 16.12.2019 | 2219016348 | oprava repicientu ORL | 4500160877 | BORDON, s.r.o., Brezovička 134, Brezovička, 082 74, SK | 36615315 | 13,900,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016369 | asvaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500162885 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 3,228,00 |
| 16.12.2019 | 2219016370 | likvidácia odpadu | ET/2019/0133 | 4500160248 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,305,91 |
| 16.12.2019 | 2219016373 | servisná prehliadka | 4500162046 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 541,30 | |
| 16.12.2019 | 2219016378 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500163475 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 565,51 |
| 16.12.2019 | 2219016379 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500163474 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 36,10 |
| 16.12.2019 | 2219016384 | činnosť BOZP a TPO | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |