Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2119001673 | osadenie retroreflexných dopr. gombíkov | ZM/2018/0285 | 4500148529 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 68,100,00 |
| 16.12.2019 | 2219016268 | vývoz odpadu | 4500161164 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,200,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016269 | IT material | 4500163032 | Libor FICTUM, Zimná 47, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10763791 | 174,15 | |
| 16.12.2019 | 2219016270 | servis infražiaričov | 4500157893 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 967,20 | |
| 16.12.2019 | 2219016271 | oprava vozidla BL944CR | 4500163246 | Ján Lorko JAPA AUTO, Probstnerova cesta 672/10, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 175,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016277 | ND vozidlaBA903XO | 4500163231 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 250,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016278 | ND vozidlo BA903XO | 4500163180 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 174,59 | |
| 16.12.2019 | 2219016290 | náhrad.diely na BA068OP | 4500163328 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 192,61 | |
| 16.12.2019 | 2219016291 | náh. diely na vozidláBA632ND | 4500163269 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 62,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016292 | oprava voz.BA048OS | 4500163331 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 326,08 |