Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2219016397 | obal. zmes | ZM/2016/0100 | 4500163106 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 16.12.2019 | 2219016399 | obhliadka TS projekt. | 4500162679 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 156,35 | |
| 16.12.2019 | 2219016400 | interiérové štúdia | 4500161173 | Ing.arch. Patrícia Mihaľáková, Pod Sobotiskom 133/4, Granč-Petrovce, 053 02, SK | 51291941 | 545,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016402 | Odborné prehliadky | 4500162624 | SOLID Corp., s.r.o., Duklianska 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36183300 | 2,394,50 | |
| 16.12.2019 | 2219016403 | oprava kamery | 4500160254 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,796,64 | |
| 16.12.2019 | 2219016404 | oprava kamery | 4500161943 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,879,38 | |
| 16.12.2019 | 2219016405 | repas | 4500162630 | SOLID Corp., s.r.o., Duklianska 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36183300 | 2,467,50 | |
| 16.12.2019 | 2219016407 | oprava kamery | 4500160255 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,600,05 | |
| 16.12.2019 | 2219016410 | výmena kamery | ZM/2019/0165 | 4500160159 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,796,64 |
| 16.12.2019 | 2219016413 | stavebné práce | 4500163243 | Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31717080 | 4,255,00 |