Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | 2219010562 | materiál | 4500156562 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 448,75 | |
| 26.08.2019 | 2219010566 | žací silón a žacia hlava | 4500156474 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 435,83 | |
| 26.08.2019 | 2219010567 | čistenie drenážneho potrubia na tuneli Považský Chlmec | 4500155473 | CPB Slovakia, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK | 51988411 | 4,400,00 | |
| 26.08.2019 | 2219010568 | výmena filtračných vložiek | 4500156149 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 91,67 | |
| 26.08.2019 | 2219010569 | čistenie OPP | 4500155646 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 56,60 | |
| 26.08.2019 | 2219010570 | koleso | 4500156236 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 67,36 | |
| 26.08.2019 | 2219010571 | činnosti údržby R4 Svidník - obchvat za 7/2019 | ZML/37/2010 | 4500156178 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,826,29 |
| 26.08.2019 | 2219010573 | bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500155745 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 144,24 |
| 26.08.2019 | 2219010574 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500155246 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 907,57 |
| 26.08.2019 | 2219010575 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500155019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 754,50 |