Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | 2319009087 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/10264 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 17,782,79 | |
| 26.08.2019 | 2319009100 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/09822 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 21,20 | |
| 26.08.2019 | 2319009114 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/10201/2017 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Námestie SNP 11/17, Zvolen, 960 01, SK | 31933483 | 2,358,70 | |
| 26.08.2019 | 2219010585 | vývoz fekálií | 4500155307 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 101,28 | |
| 26.08.2019 | 2219010586 | servis klimatizačného zariadenia Gree | 4500155791 | AspeN Eco, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 46486003 | 274,96 | |
| 26.08.2019 | 2219010587 | ochranná prilba | ZM/2018/0258 | 4500153978 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 137,48 |
| 26.08.2019 | 2219010589 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500154821 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 307,58 |
| 26.08.2019 | 2219010591 | dopravné značky | 4500156128 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 957,00 | |
| 26.08.2019 | 2219010592 | úprava zelene,odburinenie záhonov ručné, chemické...na odpočívadle Budča RC R2 a odpočívadle Graniar pravá a ľavá strana RC R1 | 4500156418 | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36036692 | 950,00 | |
| 26.08.2019 | 2219010594 | autobatérie | 4500156409 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 334,44 |