Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | 2219010595 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500155002 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,271,20 |
| 26.08.2019 | 2219010600 | čistiace potreby, chemikálie | 4500156129 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 1,490,61 | |
| 23.08.2019 | 2119000872 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 7,202,28 | |
| 23.08.2019 | 2219010543 | materiál | 4500156629 | Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 36789291 | 115,44 | |
| 23.08.2019 | 2219010544 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 104,82 | |
| 23.08.2019 | 2219010542 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 22,46 | |
| 23.08.2019 | 3019000606 | Pokuta | Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, 755 24, CZ | 00304450 | 500,00 | ||
| 23.08.2019 | 3019000608 | vedľajšie náklady kancel.odb.správy staveb.dozoru BB 9/2019 | 4500156892 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 23.08.2019 | 3019000609 | nájomné za 09/2019 - kancelárie odboru SSD BB | 4500156891 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 23.08.2019 | 2219010528 | servis vozidla BL766IR | 4500155275 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 335,49 |