Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | 2219000965 | nápojové poukážky TN | ZML/1039/2010 | 4500145315 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 81,50 |
| 05.02.2019 | 2219000966 | servis vozidla BL833ER | 4500144151 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 522,68 | |
| 05.02.2019 | 2219000967 | sklo | 4500144586 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 66,60 | |
| 05.02.2019 | 2219000969 | profi náradie | 4500144847 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 978,80 | |
| 05.02.2019 | 2219000970 | účasť na konferencii dňa 16.05.2019 | 4500145451 | CCConsulting s.r.o., Olgy Havlové 2874/12, Praha 3 - Žižkov, 130 00, CZ | 05720273 | 2,783,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000971 | montážny vozík profi na náradie, kovový dielenský | 4500144614 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 862,50 | |
| 05.02.2019 | 2219000973 | náradie | 4500145038 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 781,67 | |
| 05.02.2019 | 2219000974 | sprístupnenie aukčného prostredia | 4500134138 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 290,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000975 | nájomné za 01/2019 v kat. území Sučany | ZM/2015/0122 | 4500145569 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.02.2019 | 2219000976 | strážna služba Galanta a Nebojsa za 1/2019 | ZML/374/2010 | 4500144242 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,681,12 |