Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | 2219000951 | oprava vozidla BA063NI | 4500144883 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 610,23 | |
| 05.02.2019 | 2219000952 | prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.01.2019 | 4500144097 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 05.02.2019 | 2219000954 | prenájom priemyselných utierok za 31.12.2018 - 27.01.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000956 | čistiace potreby | 4500145052 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 204,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000958 | vizualizácia kancelárií, kuchyne v PB | 4500144037 | INT DESIGNS s. r. o., SNP 1456/74, Považská Bystrica, 017 07, SK | 46565752 | 765,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000959 | digestor | 4500144878 | INT DESIGNS s. r. o., SNP 1456/74, Považská Bystrica, 017 07, SK | 46565752 | 296,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000960 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500144916 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 642,00 |
| 05.02.2019 | 2219000961 | nábytok | 4500141074 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 941,49 | |
| 05.02.2019 | 2219000963 | sada šnekov | 4500142745 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,442,71 | |
| 05.02.2019 | 2219000964 | servis a oprava mot. vozidla BL031EC | 4500144315 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 656,13 |