Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | 3019000088 | Súdny poplatok za vydanie potvrdenia o okruhu dedičov | 4500145552 | Okresný súd Čadca, 17.novembra 1256, Čadca, 022 21, SK | 00165743 | 2,50 | |
| 05.02.2019 | 3019000089 | súdny poplatok za vydanie potvrdenia o okruhu dedičov | 4500145554 | Okresný súd Čadca, 17.novembra 1256, Čadca, 022 21, SK | 00165743 | 2,50 | |
| 05.02.2019 | 2219000936 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500145045 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 153,44 |
| 05.02.2019 | 2219000937 | opravárenské a servisné práce vo vašej OST na Poliankach za 1/2019 | 4500145566 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 | |
| 05.02.2019 | 2219000943 | brity | 4500145291 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 780,00 | |
| 05.02.2019 | 2219000945 | upratovacie služby na odp. T.Štiav. za 1/2019 | ET/2018/0332 | 4500144016 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,111,72 |
| 05.02.2019 | 2219000947 | výkon technika PO a BOZP za 1/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.02.2019 | 2219000948 | stavebný, hutný materiál | 4500144156 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 492,08 | |
| 05.02.2019 | 2219000949 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500144662 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 428,00 |
| 05.02.2019 | 2219000950 | prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.01.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 |