Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015293 | Pracovné náradie | 4500247915 | STORAGE, s. r. o., Trenčianska ulica 6594/29F, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 45965064 | 755,40 | |
| 18.12.2024 | 2224015294 | Oprava BA684VC | 4500248670 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,701,25 | |
| 18.12.2024 | 2224015295 | Revízie detekčného sys. | 4500247454 | Meratex, s.r.o., Vozárova 2261/5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43909213 | 100,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015296 | Servis kosačky | ZM/2024/0127 | 4500247456 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 18.12.2024 | 2224015298 | Oprava BA154PN | 4500248237 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 312,76 | |
| 18.12.2024 | 2224015156 | pramenitá voda Milhosť | 4500246860 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015302 | Elektroinštalačný materiál | 4500248473 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 875,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015157 | spotreba EE 11/2024 | ZM/2024/0351 | 4500248816 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,555,88 |
| 18.12.2024 | 2224015313 | Optické teplotné čidlo | 4500248693 | BFI Praha, s.r.o. Ing. Bukač Michal, Hyacintová 3208/8, Praha- Záběhlice, 106 00, CZ | 61508420 | 630,00 | |
| 18.12.2024 | 3024000809 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 10,32 |