Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015563 | elektroinštalačný materiál | 4500247645 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 518,30 | |
| 23.12.2024 | 2224015564 | oprava chladičov | 4500248389 | Miroslav Balucha - MIBA, Royova 4, Prešov, 080 05, SK | 33955565 | 300,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015565 | panel ovládania | 4500248680 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,709,56 | |
| 23.12.2024 | 2224015566 | oprava kotla | 4500248181 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 341,31 | |
| 23.12.2024 | 2224015567 | výroba sieťky | 4500244996 | DSP Engineering, s.r.o., Vodárenská 1958/101, Poprad, 058 01, SK | 47504412 | 32,20 | |
| 23.12.2024 | 2224015568 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500235112 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,400,00 |
| 23.12.2024 | 2224015569 | elektroinštalačný materiál | 4500248855 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 188,60 | |
| 23.12.2024 | 2224015570 | Stavebný, spotrebný materiál | 4500248861 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 93,06 | |
| 23.12.2024 | 2224015571 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500248882 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 199,08 | |
| 23.12.2024 | 2224015572 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500248896 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 73,14 |