Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014772 | Nafta motorová | ZM/2024/0486 | 4500247592 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,164,03 |
| 12.12.2024 | 2224014773 | ND na radlice | 4500247547 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 496,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014774 | OOPP bunda, obuv, tričko | 4500248360 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 263,99 | |
| 12.12.2024 | 2224014775 | OOPP obuv | 4500248023 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 109,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014776 | Oprava BL078SJ | 4500247943 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 503,69 | |
| 12.12.2024 | 2224014777 | oprava motorovej píly | 4500248051 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 104,87 | |
| 12.12.2024 | 2224014778 | Oprava BL812SH | 4500247088 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 2,352,16 | |
| 12.12.2024 | 2224014779 | Likvidácia odpadu 11/24 | ZM/2020/0331 | 4500242238 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 14,370,40 |
| 12.12.2024 | 2224014780 | Oprava BL561LC | 4500248090 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,098,20 | |
| 12.12.2024 | 2224014781 | ND na vozidlá | 4500248223 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 280,00 |