Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2018 | 2217016245 | zabezp.prevádzky soc.zariadenie na odp. Dechtáre 12/2017 | 4500122873 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 10.01.2018 | 2217016246 | prenájom fliaš - technické plyny 24.11.17 - 31.12.17 | ZM/2014/0540 | 4500123532 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 7,40 |
| 10.01.2018 | 2217016247 | technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500123521 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 12,00 |
| 10.01.2018 | 2217016248 | výpočtová technika | ZM/2015/0318 | 4500122966 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 13,112,00 |
| 10.01.2018 | 2217016249 | prenájom fliaš - technické plyny 25.9. - 31.12.2017 | ZM/2014/0540 | 4500123151 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 38,80 |
| 10.01.2018 | 2218000023 | pneumatiky | 4500123431 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 90,02 | |
| 10.01.2018 | 2218000024 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500123302 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 50,00 |
| 10.01.2018 | 2218000025 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500123233 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 250,00 |
| 10.01.2018 | 2218000026 | ND na vozidlá | 4500123359 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 150,00 | |
| 10.01.2018 | 2218000027 | Akumulátor | 4500123395 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 112,60 |