Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018 | 2118000006 | MPV | OBJ/106816/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 10,210,25 | |
| 09.01.2018 | 2118000008 | MPV-služby výkupy | OBJ/2148/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 8,492,61 | |
| 09.01.2018 | 2217016211 | prenájom rohoží za 4.12.17 - 31.12.17 | ZML/262/2010 | 4500122397 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 09.01.2018 | 2217016219 | Monitoring systému 12/2017 | ZM/2013/0474 | 4500123933 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,325,00 |
| 09.01.2018 | 2118000005 | služby - nájmy MPV | 108493/2014 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 10,863,00 | |
| 09.01.2018 | 2118000007 | vb | OBJ/99065/2015 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 4,386,00 | |
| 08.01.2018 | 5018000014 | Poplatok za pripojenie k distribučnej sieti | 6449/2018 | SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK | 35910739 | 540,00 | |
| 08.01.2018 | 2117001378 | mpv | OBJ/101224/2016 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 140,00 | |
| 08.01.2018 | 2117001381 | Diskové pole | ET/2017/0336 | 4500123913 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 200,000,00 |
| 08.01.2018 | 2217016123 | dodávka a výmena dažďových kanalizačných mreží na R1A smer NR | 4500118825 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 8,280,00 |