Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2018 | 2217016168 | upratovacie služby za 12/2017 SSÚR Galanta | ET/2017/0196 | 4500112792 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 607,38 |
| 08.01.2018 | 2217016169 | upratovacie služby Svrčinovec za 12/2017 | ET/2017/0266 | 4500118135 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 228,57 |
| 08.01.2018 | 2217016171 | upratovacie služby na HP Svrčinovec za 12/2017 | ZM/2015/0032 | 4500121965 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 08.01.2018 | 2217016172 | upratovacie služby v objekte HP Jarovce (SK-AT) | ET/2017/0292 | 4500119382 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,599,80 |
| 08.01.2018 | 2217016173 | Upratovacie a čistiace práce v objekte HP Čunovo - Ľ (SK-H), 12/2017 | ET/2017/0294 | 4500119566 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,650,00 |
| 08.01.2018 | 2217016174 | upratovacie služby v objekte DO PN, 12/2017 | ET/2016/0459 | 4500122093 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 868,10 |
| 08.01.2018 | 2217016175 | stavebný materiál | 4500123196 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 88,96 | |
| 08.01.2018 | 2217016176 | materiál | 4500122931 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 379,86 | |
| 08.01.2018 | 2217016177 | pramenitá voda Aqua Pro, Nová Baňa | 4500122281 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 50,00 | |
| 08.01.2018 | 2217016178 | servis vozidla BA094ZY | 4500123050 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,537,58 |