Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015358 | Kefa kruhová, drát strihaný | 4500248135 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 422,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015359 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0112 | 4500249024 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 5,655,28 |
| 19.12.2024 | 2224015360 | odvoz, likvidácia odpadových vôd 12/24 | 4500231518 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 110,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015361 | stavebný, hutný materiál | 4500248399 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 117,54 | |
| 19.12.2024 | 2224015362 | ND na vozidlá | 4500248261 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 642,96 | |
| 19.12.2024 | 2224015363 | ND na vozidlá | 4500248607 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 723,47 | |
| 19.12.2024 | 2224015364 | Nápojové lístky CA | ZM/2024/0026 | 4500248146 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 131,50 |
| 19.12.2024 | 2224015365 | STK VZV Jungheinrich | 4500247935 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 420,50 | |
| 19.12.2024 | 2224015366 | ND na vozidlá | 4500248502 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 419,76 | |
| 19.12.2024 | 2324012953 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/16301 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,835,21 |